Dependencia para asumir gastos corrientes 2016

ingreso de funcionamiento asignado

Presupuesto inicial

3,164.62
ingreso de funcionamiento asignado

Ejecutado

3,748.47

Dependecia para asumir gastos corrientes con ingresos corrientes propios

por categoría de Municipios

Categoría de municipio Asignado Ejecutado
A 0 101.89
B -6.08 26.64
C -45.77 -35.28
D -68.11 -52.26
E -78.99 -70.45
F -87.62 -76.19
G -88.90 -82.21
H 0 0
TOTAL -375.47 -187.86

Resultado presupuestario ingresos corrientes propios

Millones de córdobas corrientes

Rubros ingresos Inicial Ejecutado %
Recursos tributarios 2,308.29 3,122.79 135.3%
Recursos no tributarios 733.07 576.63 78.7%
Venta de bienes y servicios 100.26 34.03 33.9%
Rentas de la propiedad 23.0 15.03 65.3%
TOTAL 3,164.62 3,748.47 118.4%

Resultado presupuestario gastos corrientes totales

Millones de córdobas corrientes

Rubros de gastos Inicial Ejecutado %
Gastos en Personal 3,201.46 1,416.9 44.3%
Servicios no Personales 781.48 400.54 51.3%
Materiales y Suministros 558.56 216.06 38.7%
Transferencias Corrientes 271.81 141.08 51.9%
Servicios de la Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 531.31 545.39 102.6%
TOTAL 5,344.63 2,719.97 50.9%

Modificaciones al presupuesto - Ingresos corrientes propios

Millones de córdobas corrientes

Modificación intermedia *

Modificación al cierre *

Rubros de ingresos Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
Recursos tributarios 2,308.29 5,091.44 2,783.16 3,122.79 61.3% 0 0 0
Recursos no tributarios 733.07 1,106.08 373.01 576.63 52.1% 0 0 0
Venta de bienes y servicios 100.26 106.75 6.49 34.03 31.9% 0 0 0
Rentas de la propiedad 23.0 26.26 3.26 15.03 57.2% 0 0 0
TOTAL 3,164.62 6,330.54 3,165.92 3,748.47 59.2% 0 0 0

Modificaciones al presupuesto - Gastos corrientes totales

Millones de córdobas corrientes

Modificación intermedia *

Modificación al cierre *

Rubros de ingresos Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
Gastos en Personal 3,201.46 3,228.11 26.64 1,416.9 43.9% 0 0 0
Servicios no Personales 781.48 835.53 54.05 400.54 47.9% 0 0 0
Materiales y Suministros 558.56 554.31 -4.25 216.06 39.0% 0 0 0
Transferencias Corrientes 271.81 290.17 18.35 141.08 48.6% 0 0 0
Servicios de la Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 531.31 775.49 244.17 545.39 70.3% 0 0 0
TOTAL 3,164.62 6,330.54 3,165.92 3,748.47 59.2% 0 0 0

Ejecución presupuestaria del ingreso corrientes propios

Millones de córdobas corrientes

Años Inicial Ejecutado %
2010 0 2,882.87
2011 0 3,515.94
2012 0 4,007.24
2013 4,497.66 4,576.43 101.8%
2014 5,123.81 5,228.35 102.0%
2015 5,500.83 5,705.0 103.7%
2016 3,164.62 0 0.0%
2017 6,865.18 0 0.0%
TOTAL 25,152.1 25,915.83 103.0%

Ejecución presupuestaria - Gasto corrientes totales

Millones de córdobas corrientes

Años Inicial Ejecutado %
2010 0 2,637.75
2011 0 3,125.93
2012 0 3,543.69
2013 4,158.24 4,204.58 101.1%
2014 4,701.73 4,758.74 101.2%
2015 5,019.1 6,201.41 123.6%
2016 5,344.63 0 0.0%
2017 5,975.93 0 0.0%
TOTAL 25,199.63 24,472.11 97.1%