Gastos de personal 2016

Gasto de personal asignado

Presupuesto inicial

3,201.46
Gasto de personal asignado

Ejecutado

1,416.9

Porcentaje destinado a gastos de personal

por categoría de Municipios

Categoría P. Inicial Ejecutado
A 17.22% 19.41%
B 28.75% 26.70%
C 20.61% 17.26%
D 20.55% 20.72%
E 18.67% 18.23%
F 21.21% 23.37%
G 20.23% 18.65%
H 0% 0%
PROMEDIO 18.4% 18.0%

Resultado presupuestario gastos de personal

Millones de córdobas corrientes


Chart will be rendered here
Rubros de gastos de personal Inicial Ejecutado %
Personal permanente 2,698.59 1,169.67 43.3%
Personal transitorio 80.35 43.05 53.6%
Horas extraordinarias 114.73 61.63 53.7%
Asistencia social al personal 154.92 70.69 45.6%
Beneficios y compensaciones 98.42 49.55 50.3%
Otros gastos de personal 54.46 22.31 41.0%
TOTAL 3,201.46 1,416.9 44.3%

Gastos de personal

Porcentaje del gasto total

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chart

Modificaciones al presupuesto municipal

Gasto de personal - millones de córdobas


Chart will be rendered here

Modificación intermedia *

Modificación al cierre *

Rubros de gastos de personal Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
Personal permanente 2,698.59 2,704.97 6.38 1,169.67 43.2% 0 0 0
Personal transitorio 80.35 92.84 12.49 43.05 46.4% 0 0 0
Horas extraordinarias 114.73 115.73 1.0 61.63 53.3% 0 0 0
Asistencia social al personal 154.92 156.09 1.17 70.69 45.3% 0 0 0
Beneficios y compensaciones 98.42 103.69 5.27 49.55 47.8% 0 0 0
Otros gastos de personal 54.46 54.79 0.33 22.31 40.7% 0 0 0
TOTAL 3,201.46 3,228.11 26.64 1,416.9 43.9% 0 0 0

Modificaciones al presupuesto municipal por categoría

Millones de córdobas

Modificación intermedia *

Modificación al cierre *

Categoria de Municipio Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
A 720.43 731.42 10.99 368.77 50.4% 0 0 0
B 1,935.92 1,952.87 16.95 815.39 41.8% 0 0 0
C 160.75 161.88 1.13 69.78 43.1% 0 0 0
D 255.47 257.5 2.02 112.71 43.8% 0 0 0
E 98.57 93.78 -4.79 38.08 40.6% 0 0 0
F 15.53 15.5 -0.04 5.31 34.2% 0 0 0
G 14.79 15.15 0.36 6.85 45.2% 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3,201.46 3,228.11 26.64 1,416.9 43.9% 0 0 0

Ejecución presupuestaria del gasto de personal

Millones de córdobas corrientes


gfbar
Municipio Inicial Ejecutado %
2010 0 1,554.51
2011 0 1,759.31
2012 0 1,978.87
2013 2,324.23 2,288.94 98.5%
2014 2,647.0 2,598.26 98.2%
2015 693.26 2,850.4 411.2%
2016 3,129.82 0 0.0%
2017 3,537.32 0 0.0%
TOTAL 12,331.63 13,030.29