Destino de los gastos 2016

Gasto de funcionamiento asignado

Presupuesto inicial

13,614.62
Gasto de funcionamiento asignado

Ejecutado

6,170.73

Gastos del período

Porcentaje del gasto total

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Rubros de gastosInicial Ejecutado

None

0.0% 0.0%

Bienes de Uso/Inversión

53.8% 47.8%

Gastos de Personal

23.5% 23.0%

Materiales y Sumistros

4.1% 3.5%

Otros

4.2% 9.0%

Servicios No Personales

5.7% 6.5%

Transferencias

8.7% 10.3%

Eficiencia en la ejecución del gasto municipal

Gastos en millones de córdobas corrientes

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Rubros de gastos Inicial Ejecutado %
Gastos en Personal 3,201.46 1,416.9 44.3%
Servicios no Personales 781.48 400.54 51.3%
Materiales y Suministros 558.56 216.06 38.7%
Bienes de Uso 7,322.32 2,949.2 40.3%
Transferencias Corrientes 271.81 141.08 51.9%
Transferencias de Capital 911.31 492.65 54.1%
Activos Financieros 23.9 8.9 37.3%
Servicios de la Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 531.31 545.39 102.6%
TOTAL 13,614.62 6,170.73 45.3%



Gastos de personal por habitante en cada categoría municipal

Córdobas Corrientes

Categoría de municipio Asignado Ejecutado
A 567.50 257.80
B 321.04 145.58
C 172.27 89.32
D 203.94 89.23
E 154.38 61.10
F 209.60 64.98
G 158.64 79.70
H 0 0
TOTAL 1,787.37 787.72

Modificaciones al presupuesto municipal de gastos

Millones de córdobas corrientes

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Modificación intermedia *

Modificación al cierre *

Rubros de gastos Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
Gastos en Personal 3,201.46 3,228.11 26.64 1,416.9 43.9% 0 0 0
Servicios no Personales 781.48 835.53 54.05 400.54 47.9% 0 0 0
Materiales y Suministros 558.56 554.31 -4.25 216.06 39.0% 0 0 0
Bienes de Uso 7,322.32 8,981.0 1,658.69 2,949.2 32.8% 0 0 0
Transferencias Corrientes 271.81 290.17 18.35 141.08 48.6% 0 0 0
Transferencias de Capital 911.31 1,252.69 341.37 492.65 39.3% 0 0 0
Activos Financieros 23.9 24.47 0.57 8.9 36.4% 0 0 0
Servicios de la Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 531.31 775.49 244.17 545.39 70.3% 0 0 0
TOTAL 13,602.16 15,941.76 2,339.6 6,170.73 38.7% 0 0 0

Modificaciones al presupuesto municipal del gasto de personal permanente

Millones de córdobas corrientes

Modificación al 30 de Agosto de 2016

Modificación al 9 de Marzo de 2016

Rubros de gastos Inicial Actualizado Modificación Ejecutado % Actualizado Modificación Ejecutado %
Retribución del cargos 1,694.3 1,685.45 -8.85 783.02 46.5% 0 0 0
Retribuciones que no hacen al cargo 157.74 158.81 1.07 70.66 44.5% 0 0 0
Décimo tercer mes y otros beneficios 161.0 161.0 -0.0 5.77 3.6% 0 0 0
Aporte patronal para jubilación 338.13 350.31 12.18 155.69 44.4% 0 0 0
Complementos 26.47 26.27 -0.2 10.77 41.0% 0 0 0
Dietas gastos de representación y honorarios por comisiones 181.46 184.7 3.23 87.72 47.5% 0 0 0
Retribuciones en especie 106.33 107.74 1.41 43.21 40.1% 0 0 0
Contribuciones patronales para obra social (inss) 33.17 30.71 -2.46 12.83 41.8% 0 0 0
TOTAL 2,698.59 2,704.97 6.38 1,169.67 43.2% 0 0 0

Ejecución presupuestaria del gasto

Millones de córdobas corrientes

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Años Inicial Ejecutado %
2010 0 2,637.75
2011 0 3,125.93
2012 0 3,543.69
2013 4,158.24 4,204.58 101.1%
2014 4,701.73 4,758.74 101.2%
2015 1,469.3 6,201.41 422.1%
2016 5,245.03 0 0.0%
2017 5,957.97 0 0.0%
TOTAL 21532.28 24472.11 113.7%

Gastos por períodos

Millones de córdoba corrientes

Rubros de gastos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bienes de Uso/Inversión 3,405.4 4,932.4 6,166.73 6,460.71 6,860.41 8,538.6 2,949.2 8,586.14
Materiales y Sumistros 282.68 382.58 415.12 453.94 508.41 477.41 216.06 542.54
Gastos de Personal 1,554.51 1,759.31 1,978.87 2,288.94 2,598.26 2,850.4 1,416.9 3,542.85
None 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Transferencias 444.14 368.04 314.36 414.47 443.81 551.39 633.73 1,848.13
Servicios No Personales 442.53 530.44 639.57 739.81 845.86 859.65 400.54 848.09
Otros 187.83 261.51 259.16 440.63 496.9 1,730.8 554.3 789.91